第一部分 金安區(qū)委老干部局概況

從決算單位構(gòu)成看，金安區(qū)委老干部局2018年度部門決算包括：部門本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶，說明原因。

納入金安區(qū)委老干部局2018年度部門決算編制范圍的二級單位共4個，詳細情況見下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 金安區(qū)委老干部局2018年部門決算表

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 金安區(qū)委老干部局2018年度部門決算情況說明

2018年度收入總計595.73萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計595.73萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各減少746.97萬元，下降55.63%，主要原因：一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委、新研會開展活動較少，經(jīng)費開支較小；二是老年大學(xué)項目建設(shè)已完成。

2018年度收入合計534.49萬元，其中：財政撥款收入534.49萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

2018年度支出合計534.49萬元，其中：基本支出419.24萬元，占78.44%；項目支出115.25萬元，占21.56%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

2018年度財政撥款收入總計534.49萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計534.49萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少90.68萬元，下降14.5%，主要原因：一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委、新研會開展活動較少，經(jīng)費開支較小；二是老年大學(xué)項目建設(shè)已完成。

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入534.49萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加15.49萬元，增長2.98%。主要原因是離休干部普遍年齡偏大，經(jīng)常住院的老干部有所增加，走訪慰問經(jīng)費較大。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出534.49萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少90.68萬元，下降14.5%。主要原因一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委、新研會開展活動較少，經(jīng)費開支較小；二是老年大學(xué)項目建設(shè)已完成。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出534.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出534.49萬元，占100%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出0萬元，占0%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為562.32萬元，支出決算為534.49萬元，完成年初預(yù)算的95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委、新研會開展活動較少，經(jīng)費開支較小；二是老年大學(xué)項目建設(shè)已完成。其中:基本支出419.24萬元，占78.44%；項目支出115.25萬元，占21.56%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為562.32萬元，支出決算為534.49萬元，完成年初預(yù)算的95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委、新研會開展活動較少，經(jīng)費開支較小；二是老年大學(xué)項目建設(shè)已完成。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

3.教育（類）教育進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

4.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2018年度財政撥款基本支出419.24萬萬元，其中人員經(jīng)費405.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費13.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出、等。

2018年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

2018年度，金安區(qū)委老干部局機關(guān)運行經(jīng)費支出13.75萬元，比2017年增加4.63萬元，增長51%，主要原因是離休干部普遍年齡偏大，經(jīng)常住院的老干部有所增加，走訪慰問經(jīng)費較大。

2018年度，金安區(qū)委老干部局政府采購支出總額0萬元。

截至2018年12月31日，金安區(qū)委老干部局共有車輛0輛。
   第四部分 名詞解釋

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。