目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.金安區(qū)委老干部局2019年財政撥款收支預(yù)算總表
2.金安區(qū)委老干部局2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.金安區(qū)委老干部局2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.金安區(qū)委老干部局2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.金安區(qū)委老干部局2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.金安區(qū)委老干部局2019年收支預(yù)算總表
7.金安區(qū)委老干部局2019年收入預(yù)算總表
8.金安區(qū)委老干部局2019年支出預(yù)算總表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一,、主要職責(zé)
根據(jù)財預(yù)【2019】5號文件規(guī)定,，金安區(qū)委老干部局主要職責(zé)是：
（一）貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)老干部工作的方針政策,，研究制定或參與制定我區(qū)老干部工作的意見規(guī)定，并組織實施,。
（二）督促檢查全區(qū)老干部政治待遇和生活待遇的落實,，參與離休干部離休費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制的建立和完善工作。
（三）指導(dǎo)和做好新形勢下的老干部思想政治工作,，組織老干部積極參與兩個文明建設(shè),，為金安的改革、發(fā)展和穩(wěn)定發(fā)揮作用,。
（四）積極開展老干部工作的調(diào)查研究,，及時掌握信息和動態(tài)，向區(qū)委,、區(qū)政府提出建議,。
（五）組織老干部參加關(guān)心下一代工作。
（六）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各有關(guān)單位,，加強(qiáng)老年學(xué)校、老干部活動室,、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理,。
（七）指導(dǎo)全區(qū)各單位老干部工作部門的自身建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)老干部易地安置工作,；外地來金安的老干部接待工作,；老干部來信來訪工作；離休干部榮譽(yù)證審核,、報批,、發(fā)放工作；享受廳局級老干部逝世后的登報報批,、老干部遺屬照顧的宏觀指導(dǎo)工作,；老干部統(tǒng)計、信息和走訪,、慰問等工作,。
（九）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其它工作。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年度部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算,，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共*個，具體情況見下表,。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
區(qū)老干局本級 |
行政單位 |
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2 |
區(qū)老教委（區(qū)老年大學(xué)） |
公益一類事業(yè)單位 |
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3 |
區(qū)關(guān)工委 |
公益一類事業(yè)單位 |
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4 |
區(qū)新研會 |
公益一類事業(yè)單位 |
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5 |
區(qū)老干部活動中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
三,、2019年度主要工作任務(wù)
1. 負(fù)責(zé)檢查督促全區(qū)老干部政治待遇、生活待遇的落實工作,；
2. 指導(dǎo)老干部黨支部建設(shè),，加強(qiáng)老干部的思想政治工作，發(fā)揮老干部在兩個文明建設(shè)中的作用,；
3. 指導(dǎo)協(xié)調(diào)各單位老干部活動的建設(shè)及有關(guān)活動的開展,；
4. 指導(dǎo)各單位老干部工作部門的自身建設(shè)；
5. 協(xié)調(diào)有關(guān)部門安排老干部健康療養(yǎng)和健康檢查,；
6. 承辦離休干部榮譽(yù)證書的審核,、報批、發(fā)放工作,；
7. 協(xié)調(diào)全區(qū)老干部節(jié)日慰問品的供應(yīng)工作；
8. 擬定有關(guān)老干部的規(guī)定等有關(guān)事宜,；
9.承擔(dān)全區(qū)老干部工作的綜合調(diào)研,，負(fù)責(zé)老干部工作的統(tǒng)計、宣傳,、信息以及老干部的來信來訪工作,，辦理享受廳級局老干部逝世后登報報批工作，負(fù)責(zé)檢查,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)老干部易地安置工作,。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
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部門公開表1
金安區(qū)委老干部局2019年財政撥款收支預(yù)算總表
單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
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一、上年結(jié)余 |
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一,、本年支出 |
517.08 |
517.08 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
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（一）一般公共服務(wù)支出 |
517.08 |
517.08 |
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�,。ǘ┱曰痤A(yù)算撥款 |
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（二）國防支出 |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
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�,。ㄈ┕舶踩С� |
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（四）教育支出 |
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二,、本年收入 |
517.08 |
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
517.08 |
（六）文化體育與傳媒支出 |
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經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
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（七）社會保障和就業(yè)支出 |
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國庫管理非稅收入 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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…… |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 |
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517.08 |
支出總計 |
517.08 |
517.08 |
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部門公開表2
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金安區(qū)委老干部局2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
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合計 |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
部門公開表3
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金安區(qū)委老干部局2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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301 |
工資福利支出 |
92.73 |
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30101 |
基本工資 |
36.24 |
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30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
14.99 |
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30103 |
獎金 |
2.04 |
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30104 |
社保保障繳費(fèi) |
13.5 |
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30105 |
醫(yī)療保險支出 |
4.68 |
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30106 |
績效工資支出 |
9.3 |
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30107 |
其他工資福利支出 |
3.96 |
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30108 |
住房公積金 |
8.02 |
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302 |
對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
276.77 |
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30201 |
離休人員支出 |
265.79 |
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30202 |
生活補(bǔ)助支出 |
4.9 |
|
30203 |
獨(dú)生子女父母獎勵支出 |
0.24 |
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30204 |
車改補(bǔ)貼 |
4.5 |
|
30205 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.34 |
|
303 |
定額公用支出 |
16.84 |
|
30301 |
綜合定額支出 |
10 |
|
30302 |
工會經(jīng)費(fèi)支出 |
0.8 |
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30303 |
福利費(fèi)支出 |
0.04 |
|
30304 |
體檢費(fèi) |
1 |
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30305 |
中短途差旅費(fèi) |
1.4 |
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30306 |
伙食補(bǔ)助 |
3.6 |
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合計 |
386.34 |
部門公開表4
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金安區(qū)委老干部局2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預(yù)算撥款
收入 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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207 |
文化體育與傳媒支出 |
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20707 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
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2070701 |
資助國產(chǎn)電影放映 |
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2070702 |
資助城市影院 |
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…… |
…… |
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合計 |
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注：沒有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開此表,，并說明：“金安區(qū)委老干部局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”,。 |
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部門公開表5
|
金安區(qū)委老干部局2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
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2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
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…… |
…… |
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合計 |
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|
注：沒有國有資本經(jīng)營收支預(yù)算的部門也要公開此表,，并說明：“金安區(qū)委老干部局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”,。 |
部門公開表6
|
金安區(qū)委老干部局2019年收支預(yù)算總表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一,、一般公共預(yù)算撥款收入 |
517.08 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
517.08 |
|
二,、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二,、國防支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三,、公共安全支出 |
|
|
四,、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四、教育支出 |
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五,、其他收入 |
|
五,、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
|
經(jīng)營收入 |
|
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|
上級補(bǔ)助收入 |
|
…… |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
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|
其他 |
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本年收入合計 |
517.08 |
本年支出合計 |
517.08 |
|
上年結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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收入總計 |
517.08 |
支出總計 |
517.08 |
|
金安區(qū)委老干部局2019年收入預(yù)算總表
|
|
|
功能科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
517.08 |
|
517.08 |
|
|
|
|
|
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20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
517.08 |
|
517.08 |
|
|
|
|
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|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
517.08 |
|
517.08 |
|
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|
|
|
|
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|
|
…… |
…… |
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合計 |
|
517.08 |
|
517.08 |
|
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部門公開表7
|
部門公開表8
金安區(qū)委老干部局2019年支出預(yù)算總表 |
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|
單位：萬元 |
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
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合計 |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一,、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年財政撥款收支預(yù)算517.08萬元,。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款517.08萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入517.08萬元，上年結(jié)余0萬元,。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)517.08萬元,，占100%。
二,、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年一般公共預(yù)算撥款517.08萬元，比2017年預(yù)算撥款減少1.92萬元,，減少0.37%,，減少原因主要：一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委,、新研會開展活動較少,，經(jīng)費(fèi)開支較小,；二是老年大學(xué)附屬項目建設(shè)已完成,。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出517.08萬元,，占100%,。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算517.08萬元，比2017年減少1.92萬元,，減少0.37%,，減少原因主要：一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委,、新研會開展活動較少,，經(jīng)費(fèi)開支較小,；二是老年大學(xué)附屬項目建設(shè)已完成,。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年一般公共預(yù)算基本支出517.08萬元,，其中：
工資福利支出92.73萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出等,。商品和服務(wù)支出264.18萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給,、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。對個人和家庭的補(bǔ)助43.17萬元,，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金、獎勵金,、個人生產(chǎn)補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。對企業(yè)補(bǔ)助117萬元,。
四,、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
五,、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。
六,、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，中共六安市金安區(qū)委老干部局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年收支總預(yù)算517.08萬元,，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù),、社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等,。
七,、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年收入預(yù)算517.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入517.08萬元,，占100%,，比2017年減少1.92萬元，減少0.37%,，減少原因主要：一是老教委（含老年大學(xué)）,、關(guān)工委、新研會開展活動較少，經(jīng)費(fèi)開支較�,�,；二是老年大學(xué)附屬項目建設(shè)已完成。
八,、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年支出預(yù)算517.08萬元,，比2017年減少1.92萬元，減少0.37%,，減少原因主要：一是老教委（含老年大學(xué)）,、關(guān)工委、新研會開展活動較少,，經(jīng)費(fèi)開支較�,。欢抢夏甏髮W(xué)附屬項目建設(shè)已完成,。其中,，基本支出386.34萬元，占74.7%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項目支出130.74萬元,，占25.3%,，主要用于幾老組織經(jīng)費(fèi)及離退休干部走訪慰問、體檢,、訂閱報刊雜志等支出,。
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算16.84萬元,，主要用于保障金安區(qū)委老干部局（含老教委、關(guān)工委,、新研會,、活動中心）辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出,。
（二）政府采購情況。
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年政府采購預(yù)算總額0萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況,。
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年共有車輛0輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指金安區(qū)委老干部局當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入,。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
