目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表
1.金安區(qū)委老干部局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.金安區(qū)委老干部局2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.金安區(qū)委老干部局2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.金安區(qū)委老干部局2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.金安區(qū)委老干部局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6.金安區(qū)委老干部局2019年收支預(yù)算總表
7.金安區(qū)委老干部局2019年收入預(yù)算總表
8.金安區(qū)委老干部局2019年支出預(yù)算總表
第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)財(cái)預(yù)【2019】5號(hào)文件規(guī)定，金安區(qū)委老干部局主要職責(zé)是：
（一）貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府有關(guān)老干部工作的方針政策，研究制定或參與制定我區(qū)老干部工作的意見(jiàn)規(guī)定，并組織實(shí)施。
（二）督促檢查全區(qū)老干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)，參與離休干部離休費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制的建立和完善工作。
（三）指導(dǎo)和做好新形勢(shì)下的老干部思想政治工作，組織老干部積極參與兩個(gè)文明建設(shè)，為金安的改革、發(fā)展和穩(wěn)定發(fā)揮作用。
（四）積極開(kāi)展老干部工作的調(diào)查研究，及時(shí)掌握信息和動(dòng)態(tài)，向區(qū)委、區(qū)政府提出建議。
（五）組織老干部參加關(guān)心下一代工作。
（六）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位，加強(qiáng)老年學(xué)校、老干部活動(dòng)室、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理。
（七）指導(dǎo)全區(qū)各單位老干部工作部門(mén)的自身建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)老干部易地安置工作；外地來(lái)金安的老干部接待工作；老干部來(lái)信來(lái)訪工作；離休干部榮譽(yù)證審核、報(bào)批、發(fā)放工作；享受廳局級(jí)老干部逝世后的登報(bào)報(bào)批、老干部遺屬照顧的宏觀指導(dǎo)工作；老干部統(tǒng)計(jì)、信息和走訪、慰問(wèn)等工作。
（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年度部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共*個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
區(qū)老干局本級(jí) |
行政單位 |
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2 |
區(qū)老教委（區(qū)老年大學(xué)） |
公益一類事業(yè)單位 |
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3 |
區(qū)關(guān)工委 |
公益一類事業(yè)單位 |
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4 |
區(qū)新研會(huì) |
公益一類事業(yè)單位 |
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5 |
區(qū)老干部活動(dòng)中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
三、2019年度主要工作任務(wù)
1. 負(fù)責(zé)檢查督促全區(qū)老干部政治待遇、生活待遇的落實(shí)工作；
2. 指導(dǎo)老干部黨支部建設(shè)，加強(qiáng)老干部的思想政治工作，發(fā)揮老干部在兩個(gè)文明建設(shè)中的作用；
3. 指導(dǎo)協(xié)調(diào)各單位老干部活動(dòng)的建設(shè)及有關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展；
4. 指導(dǎo)各單位老干部工作部門(mén)的自身建設(shè)；
5. 協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)安排老干部健康療養(yǎng)和健康檢查；
6. 承辦離休干部榮譽(yù)證書(shū)的審核、報(bào)批、發(fā)放工作；
7. 協(xié)調(diào)全區(qū)老干部節(jié)日慰問(wèn)品的供應(yīng)工作；
8. 擬定有關(guān)老干部的規(guī)定等有關(guān)事宜；
9.承擔(dān)全區(qū)老干部工作的綜合調(diào)研，負(fù)責(zé)老干部工作的統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息以及老干部的來(lái)信來(lái)訪工作，辦理享受廳級(jí)局老干部逝世后登報(bào)報(bào)批工作，負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)老干部易地安置工作。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表
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部門(mén)公開(kāi)表1
金安區(qū)委老干部局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
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一、上年結(jié)余 |
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一、本年支出 |
517.08 |
517.08 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
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（一）一般公共服務(wù)支出 |
517.08 |
517.08 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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（二）國(guó)防支出 |
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（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
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（三）公共安全支出 |
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（四）教育支出 |
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二、本年收入 |
517.08 |
（五）科學(xué)技術(shù)支出 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
517.08 |
（六）文化體育與傳媒支出 |
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經(jīng)常收入預(yù)算撥款 |
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（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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…… |
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（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
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517.08 |
支出總計(jì) |
517.08 |
517.08 |
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部門(mén)公開(kāi)表2
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金安區(qū)委老干部局2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
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2013601 |
行政運(yùn)行 |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
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合計(jì) |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
部門(mén)公開(kāi)表3
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金安區(qū)委老干部局2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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301 |
工資福利支出 |
92.73 |
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30101 |
基本工資 |
36.24 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
14.99 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
2.04 |
|
30104 |
社保保障繳費(fèi) |
13.5 |
|
30105 |
醫(yī)療保險(xiǎn)支出 |
4.68 |
|
30106 |
績(jī)效工資支出 |
9.3 |
|
30107 |
其他工資福利支出 |
3.96 |
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30108 |
住房公積金 |
8.02 |
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302 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
276.77 |
|
30201 |
離休人員支出 |
265.79 |
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30202 |
生活補(bǔ)助支出 |
4.9 |
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30203 |
獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)支出 |
0.24 |
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30204 |
車改補(bǔ)貼 |
4.5 |
|
30205 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
1.34 |
|
303 |
定額公用支出 |
16.84 |
|
30301 |
綜合定額支出 |
10 |
|
30302 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出 |
0.8 |
|
30303 |
福利費(fèi)支出 |
0.04 |
|
30304 |
體檢費(fèi) |
1 |
|
30305 |
中短途差旅費(fèi) |
1.4 |
|
30306 |
伙食補(bǔ)助 |
3.6 |
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合計(jì) |
386.34 |
部門(mén)公開(kāi)表4
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金安區(qū)委老干部局2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金預(yù)算撥款
收入 |
政府性基金預(yù)算撥款支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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207 |
文化體育與傳媒支出 |
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20707 |
國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
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2070701 |
資助國(guó)產(chǎn)電影放映 |
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2070702 |
資助城市影院 |
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…… |
…… |
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合計(jì) |
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注：沒(méi)有政府性基金收支預(yù)算的部門(mén)也要公開(kāi)此表，并說(shuō)明：“金安區(qū)委老干部局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。 |
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部門(mén)公開(kāi)表5
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金安區(qū)委老干部局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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223 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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22301 |
解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 |
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2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
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…… |
…… |
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合計(jì) |
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|
注：沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算的部門(mén)也要公開(kāi)此表，并說(shuō)明：“金安區(qū)委老干部局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。 |
部門(mén)公開(kāi)表6
|
金安區(qū)委老干部局2019年收支預(yù)算總表 |
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
517.08 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
517.08 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、國(guó)防支出 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四、教育支出 |
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|
五、其他收入 |
|
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
|
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
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|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
…… |
|
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附屬單位上繳收入 |
|
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|
其他 |
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本年收入合計(jì) |
517.08 |
本年支出合計(jì) |
517.08 |
|
上年結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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|
收入總計(jì) |
517.08 |
支出總計(jì) |
517.08 |
|
金安區(qū)委老干部局2019年收入預(yù)算總表
|
|
|
功能科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
517.08 |
|
517.08 |
|
|
|
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|
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|
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20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
517.08 |
|
517.08 |
|
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2013601 |
行政運(yùn)行 |
517.08 |
|
517.08 |
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…… |
…… |
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合計(jì) |
|
517.08 |
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517.08 |
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部門(mén)公開(kāi)表7
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部門(mén)公開(kāi)表8
金安區(qū)委老干部局2019年支出預(yù)算總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
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合計(jì) |
517.08 |
386.34 |
130.74 |
第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算517.08萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款517.08萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入517.08萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)517.08萬(wàn)元，占100%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年一般公共預(yù)算撥款517.08萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款減少1.92萬(wàn)元，減少0.37%，減少原因主要：一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委、新研會(huì)開(kāi)展活動(dòng)較少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較小；二是老年大學(xué)附屬項(xiàng)目建設(shè)已完成。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出517.08萬(wàn)元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算517.08萬(wàn)元，比2017年減少1.92萬(wàn)元，減少0.37%，減少原因主要：一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委、新研會(huì)開(kāi)展活動(dòng)較少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較小；二是老年大學(xué)附屬項(xiàng)目建設(shè)已完成。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年一般公共預(yù)算基本支出517.08萬(wàn)元，其中：
工資福利支出92.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出264.18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.17萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。對(duì)企業(yè)補(bǔ)助117萬(wàn)元。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則，中共六安市金安區(qū)委老干部局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年收支總預(yù)算517.08萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年收入預(yù)算517.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入517.08萬(wàn)元，占100%，比2017年減少1.92萬(wàn)元，減少0.37%，減少原因主要：一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委、新研會(huì)開(kāi)展活動(dòng)較少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較小；二是老年大學(xué)附屬項(xiàng)目建設(shè)已完成。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年支出預(yù)算517.08萬(wàn)元，比2017年減少1.92萬(wàn)元，減少0.37%，減少原因主要：一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委、新研會(huì)開(kāi)展活動(dòng)較少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較小；二是老年大學(xué)附屬項(xiàng)目建設(shè)已完成。其中，基本支出386.34萬(wàn)元，占74.7%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出130.74萬(wàn)元，占25.3%，主要用于幾老組織經(jīng)費(fèi)及離退休干部走訪慰問(wèn)、體檢、訂閱報(bào)刊雜志等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.84萬(wàn)元，主要用于保障金安區(qū)委老干部局（含老教委、關(guān)工委、新研會(huì)、活動(dòng)中心）辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（二）政府采購(gòu)情況。
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
中共六安市金安區(qū)委老干部局2019年共有車輛0輛。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指金安區(qū)委老干部局當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
