一、部門(mén)主要職能

    （一）貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府有關(guān)老干部工作的方針政策，研究制定或參與制定我區(qū)老干部工作的意見(jiàn)規(guī)定，并組織實(shí)施。

    （二）督促檢查全區(qū)老干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)，參與離休干部離休費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制的建立和完善工作。

    （三）指導(dǎo)和做好新形勢(shì)下的老干部思想政治工作，組織老干部積極參與兩個(gè)文明建設(shè)，為金安的改革、發(fā)展和穩(wěn)定發(fā)揮作用。

    （四）積極開(kāi)展老干部工作的調(diào)查研究，及時(shí)掌握信息和動(dòng)態(tài)，向區(qū)委、區(qū)政府提出建議。

    （五）組織老干部參加關(guān)心下一代工作。

    （六）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位，加強(qiáng)老年學(xué)校、老干部活動(dòng)室、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理。

    （七）指導(dǎo)全區(qū)各單位老干部工作部門(mén)的自身建設(shè)。

    （八）負(fù)責(zé)老干部易地安置工作；外地來(lái)金安的老干部接待工作；老干部來(lái)信來(lái)訪工作；離休干部榮譽(yù)證審核、報(bào)批、發(fā)放工作；享受廳局級(jí)老干部逝世后的登報(bào)報(bào)批、老干部遺屬照顧的宏觀指導(dǎo)工作；老干部統(tǒng)計(jì)、信息和走訪、慰問(wèn)等工作。

   （九）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看，金安區(qū)委老干部局2016年度部門(mén)決算包括部門(mén)本級(jí)決算和部門(mén)所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，無(wú)增加（減少）。

    納入金安區(qū)委老干部局2016年度部門(mén)決算編制范圍的單位共4個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

三、金安區(qū)委老干部局2016年度部門(mén)決算說(shuō)明

    2016年度收入總計(jì)1140.99萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1140.99萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各減少148.49萬(wàn)元，降低12%，主要原因：一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委、新研會(huì)開(kāi)展活動(dòng)較少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較小；二是離休干部普遍年齡偏大，去世的老干部相應(yīng)增加，走訪慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)較小；三是沒(méi)有開(kāi)展兩年一次全面走訪慰問(wèn)離休干部活動(dòng)等。

    本年收入合計(jì)371.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入361.98萬(wàn)元，占97%；其他收入9.1萬(wàn)元，占3%。

    本年支出合計(jì)423.45萬(wàn)元，其中：基本支出347.49萬(wàn)元，占82%；項(xiàng)目支出75.96萬(wàn)元，占18%。

    2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)423.22萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)423.22萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少140.19萬(wàn)元，降低25%，主要原因：一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委、新研會(huì)開(kāi)展活動(dòng)較少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較小；二是離休干部普遍年齡偏大，去世的老干部相應(yīng)增加，走訪慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)較小；三是沒(méi)有開(kāi)展兩年一次全面走訪慰問(wèn)離休干部活動(dòng)等。

    2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入361.98萬(wàn)元，占本年支出的85%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少61.24萬(wàn)元，降低15%。主要原因：一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委、新研會(huì)開(kāi)展活動(dòng)較少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較小；二是離休干部普遍年齡偏大，去世的老干部相應(yīng)增加，走訪慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)較小；三是沒(méi)有開(kāi)展兩年一次全面走訪慰問(wèn)離休干部活動(dòng)等。

    2016年度財(cái)政撥款支出423.22萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出減少77.29萬(wàn)元，降低16%。主要原因：一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委、新研會(huì)開(kāi)展活動(dòng)較少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較小；二是離休干部普遍年齡偏大，去世的老干部相應(yīng)增加，走訪慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)較小；三是沒(méi)有開(kāi)展兩年一次全面走訪慰問(wèn)離休干部活動(dòng)等。

    2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為501萬(wàn)元，支出決算為423.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委、新研會(huì)開(kāi)展活動(dòng)較少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較小；二是離休干部普遍年齡偏大，去世的老干部相應(yīng)增加，走訪慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)較小；三是沒(méi)有開(kāi)展兩年一次全面走訪慰問(wèn)離休干部活動(dòng)等。其中基本支出347.26萬(wàn)元，占82%；項(xiàng)目支出75.96萬(wàn)元，占18%。具體情況如下：

    一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為501萬(wàn)元，支出決算為423.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是老教委（含老年大學(xué)）、關(guān)工委、新研會(huì)開(kāi)展活動(dòng)較少，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支較小；二是離休干部普遍年齡偏大，去世的老干部相應(yīng)增加，走訪慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)較小；三是沒(méi)有開(kāi)展兩年一次全面走訪慰問(wèn)離休干部活動(dòng)等。

    2016年度財(cái)政撥款基本支出347.26萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)278.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)68.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、等。

    2016年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出75.96萬(wàn)元，。

四、名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

附件：區(qū)委老干部局-2016決算公開(kāi)表.XLS

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表